- 全面负责集团内控工作（包括制度建设、风险管理、工作检查与评价等等）；
- 参与年度审计工作计划的制定和审计项目的确定，严格执行审计工作计划并负责具体安排实施，保证工作进度与质量；
- 组织完成集团内部控制体系建立和流程框架的优化；
- 组织编写及优化流程、描述、风险控制矩阵及流程图等内控文档；
- 组织对公司现有的业务流程进行梳理，并对流程中控制点的设计有效性和执行有效性进行评估；
- 根据信息化建设以及财务内控规则的要求，协助搭建财务核算与业务系统；
- 整理、归档、保存与风险管理相关的档案资料；
- 独立开展审计项目，完成从审计准备、业务风险分析、外勤测试、审计沟通、审计报告以及后续跟踪等一系列项目工作；
- 编制年度审计工作规划，开发和优化审计方法。
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